Agrupamento de faturas e renegociações

Para realizar o agrupamento de contas, você deve acessar:
Módulo Financeiro > Contas a Receber

Para agrupar as contas, você precisa selecionar as contas que serão agrupadas, clicar em Opções e Agrupar/Renegociar

Assim você pode reconfigurar/renegociar as informações da nova conta que será gerada

As contas selecionadas para agrupamento devem ser do mesmo cliente