Como fazer importação de nota via manifesto.

O recurso de manifesto, serve para visualizarmos dentro do sistema, todas as NFE’s emitidas em nosso CNPJ.

OBS: Se torna obrigatório o certificado digital A1 vinculado ao sistema para utilização do recurso.

Para utilizar o recurso, é necessário acessar o caminho:

Modulo vendas > Notas > Manifesto NF-e

Para visualizar as notas, basta clicar no botão na parte superior “Consultar NF-e na SEFAZ”

Serão listadas todas as notas que foram emitidas no CNPJ, onde agora é possível por exemplo realizar a confirmação, rejeição da operação, dentre outras opções citadas na legenda.

Ao clicar na lateral da nota desejada, será exibida algumas opções. Para confirmar a operação e realizar a importação, basta confirmar a operação e em seguida clicar para importar

Confirmando operação

Após confirmar irá aparecer a opção para realizar a importação

E agora seguimos os passos de importação de XML normalmente. Primeira tela a ser exibida é referente ao fornecedor. As informações preenchidas vêm da nota que estamos importando, caso não haja registro do fornecedor no sistema, ao finalizar a importação o sistema cadastra automaticamente. Dando continuidade, clicando no botão avançar, teremos a segunda tela, exibindo agora todos os produtos que estão na nota.

Em vermelho temos produtos que não foram identificados pelo sistema, onde podemos cadastra-los conforme o XML ou realizar o vínculo, indicando que ele já existe no sistema, porém com outra descrição/código.

Na lateral de cada produto tem um ícone de “+”, onde é possível, escolher a opção para cadastrar conforme o XML ou realizar o vínculo.

Para realizar o vínculo basta digitar o nome ou código do produto que já existe, que o produto ficará vinculado.

Caso seja necessário realizar a conversão de unidade (ex: caixa > unidade), basta clicar no ícone de edição na coluna que indica a unidade.

O cálculo do fator deverá ser realizado, quando a quantidade do produto comprado é diferente da quantidade vendida, exemplo: Ao comprar CX e a venda seja realizada por Unidade.

Clicando em avançar a próxima aba é referente as faturas, onde é necessário indicar a conta e o banco/caixa que será utilizado no financeiro.

Caso seja necessário NÃO lançar as faturas no financeiro, basta clicar em “Excluir dados da fatura do XML e gerar novamente” e marcar a opção “Sem pagamento”.

Por último, teremos um resumo do processo realizado, e os valores que constam na nota. Basta clicar em importar nota fiscal para finalizar a importação.

Referência: https://revendax.scrollhelp.site/basedeconhecimento/como-fazer-importacao-de-nota-via-manifesto